Бизнес-план организации производства полимерпесчаной черепицы

1

Вид изделия, марка

Плитка ТР

2

Пресс-форма черепицы, мм

390X310X12

3

Производительность одной пресс-формы, м21ч

6,666

4

Количество рабочих дней

30

5

Продолжительность смены, ч

12

6

Количество смен в сутки

1 2

7

Производительность в смену, м2

79,992

8

Производительность за сутки, м2

79,992

159,984

9

Рентабельность, %

69,75

71,61

10

Срок окупаемости, дней

134,54

66,33

11

Накладные расходы

1%

Ns

Наименование

Цена, руб. без НДС

Амортизация за год в зависимости от сменности работы цеха, руб.

% в смену

1 смена

2 смены

1

Пуско-наладочные работы

110 000

0

0,0

0,0

2

Агрегат плавильно-нагревательный АПН

540 000

5

27000,0

54000,0

3

Пресс Д2430 б/у модерн.

370 000

5

18500,0

37000,0

4

Пресс-форма черепица

190 000

5

9500,0

19000,0

5

Бетоносмеситель СБР-500

69 000

5

3450,0

6900,0

6

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

4 200

5

210,0

420,0

ИТОГО max

1 283 200

58660,0

117320,0

Оборудование

Мощность,

КВт/час

Кол-во, ІЯТ.

Общее

В смену, ч

Итого,

KBt'h/cmцhv

1

АПН

25,0

1

25,0

4,0

100,0

2

Пресс Д2430 б/у модерн.

5,5

1

5,5

4,0

22,0

4

Бетоносмеситель СБР-500

1.5

1

1,5

1,0

1,5

5

Весы общего назначения МК-15.2-АВ20

0,1

1

0,1

0,1

0,0

6

0

0,0

0,0

0,0

7

0

0,0

0,0

0,0

8

Освещечие

0,1

10

1,0

12,0

12,0

ИТОГО, электроэнергия

135,5

Таблица4. ОКЛАД В МЕСЯЦ (в рублях)

№

Участок

Чел.

Оклад

Итого

1

Оператор АПН - формовщик

1

25 000

25000

2

Управляющий

1

25 ООО

25000

3

Подсобный рабочий на замесе

1

20 000

20000

ВСЕГО в месяц

3

70000

N8

Наименование

Ед-изм.

Цена, руб. без НДС

Примечание

1

Сырье (полимер, песок, пигмент)

Тн

7800,00

Средняя по России.

2

Электроэнергия

КВт/ч

4,03

Средняя по Завьяповскому р-ну Удм. Респ.

3

Аренда помещения

М2

100,00

Средняя по г. Ижевску

№

Наименование

Кг

Цена, руб

Сумма, руб.

1

Черепица ПП

15

7,80

117,00

Вес 1 м2

15

117,00

Вид затрат

За месяц

На 1 м2 ПП черепицы

1 смена

2 смены

3 смены

1 смена

2 смены

3 смены

1

Электроэнергия

16383,2

32766,3

0,0

6,83

6,83

0,00

2

Оплата труда

70000,0

140000,0

0,0

29,17

29,17

0,00

3

ЕСН, 34,5%

24150,0

48300,0

0,0

10,1

10,1

0,0

4

Аренда

10000,0

10000,0

0,0

4,17

2,08

0,00

5

Амортизация

4888,3

9776,7

0,0

2,04

2,04

0,00

ИТОГО

125421,5

240843,0

0,0

52,26

50,18

0,00

ТаблицаЭ. ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ производства Ппчерепицы

Итоги

1 смена

2 смены

3 смены

1

Себестоимость 1 кв. м, руб

169,26

167,18

0,00

2

Накладные расходы, руб.

1,69

1,67

0,00

3

С учетом накладных расходов

170.96

168,85

0,00

4

Рыночная цена 1 кв. м, руб

320,00

320,00

0,00

5

Прибыль до налогооблажения на 1 кв. м., руб

149,04

151,15

0,00

6

Налог на прибыль (20%), руб.

29,81

30,23

0,00

7

Прибыль с 1 кв. м, руб

119,23

120,92

0,00

8

Прибыль в день всего, руб.

9537.81

19344,95

0,00

9

Рентабельность, %

69,75

71,61

0,00

10

Срок окупаемости, дней

134,54

66,33

0,00