ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИЙ
ДОБАВИТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В этой фазе в таблице объемного планирования продаж и операций должен быть уже полностью отражен вывод на рынок новых продуктов. Как мы говорили рапсе, вопросы выпуска новой продукции должны быть отражены на всех шагах объемного планирования продаж и операций: планировании спроса, планировании поставок, предварительном совещании и совещании руководства.
ТОВАРНАЯ ГРУППА: МАЛЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ИЗДЕЛИЯ («ПРОИЗВОДСТВО-НА-СКЛАД») ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 98%
СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ: $10
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: В ТЫС. ДОЛЛАРОВ
ЦЕЛЕВОЙ ЗАПАС ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: 10 ДНЕЙ ПОСТАВОК
УДЕЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ: $5
|
Периоды |
Апрель Май Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Третьи 3 месяца |
Четвертые 3 месяца |
Итого за 12 месяцев |
Месяцы с 13-го по 18-й |
На конец финансового года |
Бизнес- План |
|
Продажи, $ |
||||||||||||||||
|
Прогноз |
5400 |
2000 |
2000 |
2000 |
2100 |
2100 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
6900 |
6900 |
26 800 |
14 400 |
$25 590 |
$23 000 |
|
Продаж |
||||||||||||||||
|
Фактические |
6150 |
2200 |
1950 |
2270 |
+ 11,3% |
|||||||||||
|
Продажи |
||||||||||||||||
|
Отклонение |
220 |
-50 |
270 |
Маржа, % |
32,7 |
33,0 |
||||||||||
|
За месяц |
||||||||||||||||
|
Отклонение |
750 |
970 |
920 |
1190 |
Маржа, $ |
8368 |
7590 |
|
Нарастающим Итогом |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемы и допущения прогноза спроса
1. В этом прогнозе не учтено возможное приобретение бизнеса «БигМарта»
Проблемы поставок
1. Новое оборудование на заводе в Миддлтауне будет установлено в этом месяце
Здесь уделяется внимание влиянию выпуска новых продуктов на картину спроса и картину поставок, а также на то, какие проблемы возникали в результате новых обстоятельств спроса и поставок. Когда это практически возможно, влияние выпуска новых продуктов должно быть отражено в таблицах объемного планирования продаж и операций как в основном (цифровом) разделе, так и в разделе комментариев.
